主题：企业流程管理制度详解

流程图提供了员工工作相互配合的路径和方式，但并不能代替员工完成任何具体任务。要想保证流程畅通、工作高效，流程执行与否、执行效果必须与承担流程责任的岗位员工利益挂钩。这就是进行制度管理。

流程管理制度是对企业流程运行方案设计、执行、优化的规定以及改善流程或违反流程的奖惩规定。

本章不提供制度写作要诀，制度撰写方法后面有专章介绍。附企业流程管理制度草案一份，供读者参考。

附：某企业流程运行管理制度（试行草案）

某公司流程运行管理制度（试行草案）

一、目的

为提高公司运行效率、提高企业管理水平，确保公司流程运行流畅，特制定本制度。

二、各级岗位职责

1、流程经理：

1）负责流程管理体系的建设与维护，包括拟订流程设计计划和设计方案、流程运行方案等，并在报批后组织实施；

2)负责流程运行的组织管理工作，包括组织流程图及流程说明文件的培训与考核；

3）每年组织一次流程全面梳理和优化，以充分反映企业发展变化、赶上企业发展需要；

4）负责流程投诉的查证；

5）每月不定期抽查流程运行情况并形成书面报告予以通报。

2、流程项目组组长：负责本小组流程工作的统筹安排、落实跟进、经验总结、完善提升；

3、各设计师：负责流程的设计、培训、跟踪落实、完善优化；

4、各中心总监：负责流程项目的配合培训、审核、宣导贯彻实施；

5、董事长/总经理/副总经理：负责流程的审批及签发。

三、管理内容

1、流程运行步骤

1)流程经理制定流程运行计划并报总经理审批；

2)召开流程运行启动会议，动员以上下认同；

3)选择试运行的流程，培训，并进行试运行；

4)试运行总结完善；

5)流程经理制定流程运行计划并逐步实施。

2、流程运行投诉渠道

1）部门内解决：在流程运行中，当发现流程遇阻或者相关岗位未遵照流程执行时，可直接向部门负责人进行反馈，部门负责人负责解决；

2）公司反馈：如部门负责人未对流程中出现的问题予以解决，员工可填写《流程投诉单》直接向流程经理投诉。

投诉对象：流程经理（姓名略）邮箱（略）

3、流程运行跟踪及管理办法

1)各中心负责人需于每月最后一个工作日主动上报本中心流程运行情况。流程经理在日常工作中抽查各中心流程运行情况，每月不少于2个中心。未按照执行的中心负责人快乐基金50元/次。

2)流程经理每月根据各中心主动反馈情况及抽查结果形成书面报告并进行通报，对流程报告中发现流程涉及的岗位未遵照流程执行或者对于流程出现问题的部门负责人不去协调解决或做出明确指示。快乐基金50元/次。

3)各中心总监对自己归口管理的运行流程负责贯彻实施，流程运行受阻，受到关联部门员工投诉，查证属实，快乐基金100元/次。

4)企业员工不论职务大小，一律遵守流程规定，违背流程行为或阻碍流程运行者每出现一次，查证属实，快乐基金50元。

5)违背流程运行的快乐基金金额由流程经理按月汇总，并纳入各中心团康活动经费。

6)对提出流程改善建议获得采纳者，由流程经理提请总经理给予奖励。奖励标准为单项建议奖励10元，设计一个完整流程奖励100元。

4、流程优化程序

公司运行流程经董事长或总经理或副总经理签批后正式生效，任何部门或个人不得随意更改。公司运行流程经过试运行，经企业经营管理实践检验，确实不适合企业实际或结构不合理，可以修改或调整。

公司运行流程修改和调整的程序如下：

1)发现运行流程不合理时，向流程经理提出书面修改、调整意见；

2)流程经理组织该流程涉及岗位人员进行讨论，确认调整意见可行后，报总经理审批；

3)总经理召集各单位负责人审议批准调整方案；

4)新的流程颁布施行，原有流程宣布废止。

四、附则

公司流程运行的主管部门为总经办，本制度经总经理批准颁布执行，修改亦然。

附1：三级流程的设计要诀；附2：四级流程图设计要诀；见张国祥老师个人网站中文章。