营运流程

盘点作业流程
店别：
时间 执行部门 工作内容 注意事项 是否检查 备注
是、否
盘点前7天 各门店 商品处理及整理 A、商品退换货处理（高库存、滞销品、临近保质期及破包商品） B、整理卖场及仓库（包括排面、标价签、加高层、堆头、端架）并粘贴上库存卡
盘点负责人 盘点教育训练 全店员工十分清楚盘点组织、盘点时间、文件传送时间、盘点方法及有关注意事项
盘点前6天 营运部门 盘点计划之货架编号统计表及货架编号图 A、呈盘点编号图的编制交店长核准。 B、货架编号规则：店别+部门代码+区域代码+货架流水号+卖场上方库存（仅卖场实用）；A：卖场；B：仓库；C：促销区（包括端架及堆头促销区）；D：收银区；E：外仓；K：卖场货架上方库存区。例：22 02 A---013K 以上为例，促销区续013往下编号（22 02 C-014）收银区接促销区最后一节货架流水号连续往下编（22 02D-015），但仓库及外仓需另起编号 例：22 02 B-001 22 02 E-001 C、各部门完成货架编号的张贴。
盘点组织图 营运主管将盘点人员与其负责货架编号统一分配完毕。
盘点前5天 微机中心 发放空白“手填存货盘点单” 当天18:00前发放手填盘点录入单，营运部门准时领取。
营运部门 填写：“手填存货盘点单” A、各部门对商品进行归类整理，卖场与仓库的商品定位填写“手填盘点录入单”后，商品不可随意移动。 B、各部门指定专人填写，写明货架编号、部门、货号（或条码，但要统一）、品名，并签名。 C、填写盘点录入单以小货架为盘点单位。 D、填单写货号时，按货架上陈列商品从左至右（→）、从上至下（↓）的顺序填写。 E、主管必须确认所有在卖场、仓库之间的商品均已列入盘点录入单，且商品实际状况与盘点录入单相符、并在每张盘点录入单上签名确认
盘点前4天 营运部门 审核“手填存货盘点单” A、营运各部门18：00前上交手填盘点录入单 B、营运主管或店长对上交的手填存货盘点单进行审核
盘点前3天 营运部门 上交手填盘点单、货架编号统计表 A、当晚18：00将手填存货盘点单上交微机中心 B、上交货架编号统计表至微机中心
盘点前2天 营运部门 整理卖场及仓库 将卖场及仓库分门别类整理清楚，仓库库存清楚整齐并检查库存卡是否粘贴齐全、完整。
盘点作业流程
店别：
时间 执行部门 工作内容 注意事项 是否检查 备注
是、否
盘点前2天 微机中心 录入手填盘点单 A、应对每部门所交的手填盘点录入单张数进行登记并签收。 B、输入店别、部门、盘点日期、货架编号、货号等信息
微机中心 列印双联存货盘点单、货架编号统计表 A、确定已将单联盘点录入单的修正资料录入完毕。 B、列印双联“盘点录入单”，双联“盘点录入单”务必于盘点当天早上8：00前列印完毕。 C、按店别、部组对盘点单进行汇总、排序 D、列印货架编号统计表
盘点前1天 营运部门 处理异常收货、异常销售、处理品作最后的库存更正 A、营运部门务必将异常收货（如携入转进货）于盘点前一天下班前输入电脑。 B、交不能销售商品作退、换货处理；将不能销售且无法退换货商品作报废处理 C、营运部门及时将分店调拔、报废等进行电脑输入，数量更正等库存更正资料上交电脑中心进行库存更正。
店长室 设立中控台 A、门店统一设置中控台，负责收发各部门存货盘点单（分单、换单、排序） B、盘点人力（初、复盘）由中控台统一调度 C、盘点进度由中控台指挥与掌握。
盘点当天 收货部 提供已出帐待退货商品的退货单序号明细 A、对于已出帐待退货商品，收货部要将此类商品退货单明细复印件粘贴于此类商品上，以作为设立非盘点区的依据。 B、对于已付款待送货之商品，收货部要将此类商品送货单明细复印件粘贴于此类商品上，以作为设立非盘点区的依据。
收货部、营运部门 停止收货 所有商品门店于盘点当天12：00前验收入库完毕，盘点当天配送中心禁止配货
营运部门 设立非盘点区 A、设立非盘点区依部门为原则。 B、样品、试吃品须张贴携入出单据（或复印件），并必须有防损签名。 C、赠品张贴赠品验收单并必须有防损签名。 D、已出货待送货的商品须有送货单（或复印件）。
店长室 领取盘点资料 9：00之前至微机中心领取双联“盘点录入单”和货架编号统计表
微机中心 禁止库存更正 盘点当天至月底禁止每日库存更正
营运部门 仓库及内仓盘点 A、按要求设立非盘点区 B、商品归类整齐、空箱纸皮另外堆放，地板干净清洁 C、贴盘点程序控制表（填写应以大货架为单位） D、放单、初盘、复盘、稽核比照卖场规定执行 E、仓库及内仓盘点完毕须用绳子或其它工具封仓，绝对禁止向卖场补货。
盘点作业流程
店别:
执行部门 工作内容 注意事项 是否检查 备注
是、否
盘点当天 营运部门 卖场整理 A、18：00开始整理卖场，卖场各区域需整齐清洁 B、空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误 C、所有赠品（无论有否货号的顾客赠品）应另外堆放，并贴上具有防损签名的赠品验收单 D、卖场商品归类整理时，食品要注意商品的包装、计量单位与单价的一致，百货要注意商品型号、规格、计量单位与单价的一致 E、经主管、店长核准，中控台方可予以该部门领取盘点单
店长室 卖场初盘 A、各部门依据盘点架构图上的指定人员至中控台领取双联“盘点录入单”第一联（初盘单），并与中控台进行签收 B、卖场商品初盘时，食品部要注意商品包装、计量单位与单价的一致，百货要注意商品型号、规格、计量单位与单价的一致 C、初盘数量及其修改需用蓝色笔记载，数量为零则记录为“￠”，且初盘者须签全名，并用正楷字书写。 D、初盘时，应按盘点录入单上从左至右，从上至下的顺序进行 E、初盘数量之更改，应在错误处划“ⅹ”，并在旁边写上正确的数量，并请部门主管签名确认，否则无效；如发现货架上商品未列入“盘点录入单”上，则手抄货号于“盘点录入单”上，抄写时应注明商品货号、条码、单位、单价、数量，并填写在相应栏位。
店长室 初盘收、换单，卖场复盘 A、各部门指定人员将收取的盘点录入单第一联交到中控台，同时换取盘点录入单第二联，并与中控台进行签收 B、中控台人员应将缴回之初盘单立即按部门代码及流水号排序 C、若初盘单上有手抄货号、品名，则需在中控台人员监视下由营运交手抄货号等信息誊写于相应之“盘点录入单”复盘单上 D、复盘人员需按“从左至右、从上至下”的原则进行复盘，并用黑色笔记录在复盘栏位，且用正楷字签全名。 E、数量为零则记录为“￠”，复盘数量之更改，应在错误处划“ⅹ”，并在旁边写上正确的数量，并请部门主管签名确认，否则无效 F、严禁复盘人员抄袭初盘数量 G、各部门指定人员将盘点录入单第二联交到中控台，并与中控台作签收。 H、部门与部门之间交叉复盘，复盘比例为100%。
店长室 核单 A、中控台人员将相对应之初、复盘单交予稽核小组人员核单。 B、稽核人员必须检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号及品名是否相符、更改数量由主管签名确认无误 C、稽核核单人员核对初、复盘数量是否一致，将不一致的栏位前划“△” D、稽核人员需将核对无误后的初、复盘单合并排序。
卖场稽核 A、盘点稽核人员由店长室统一安排 B、若初、复盘数量不一致，稽核小组人员必须会同该部门员工再次点数确认，将正确数量用红笔记录在重叠的盘点单“稽核数量”栏位上，同时在“稽核人”栏位签名，并请该部门员工签名确认 C、烟酒 、家电、奶粉、化妆品及其它类别的贵重商品，稽核比例为100% D、交确认后的复盘单，交由稽核核单人员统一排序。
财务抽盘 财务人员对各部门品项进行随机抽取，并确认其盘点数量是否与盘点人员复盘数量相符，若不符请该部门主管确认，并请该部门主管于财务抽盘表上签名确认。
盘点作业流程
店别：
时间 执行部门 工作内容 注意事项 是否检查 备注
是、否
盘点当天 店长室 收单 A、中控台人员需将核对无误后初、复盘点录入单合并排序，并检查盘点单是否连号，中控台应当场核对盘点单是否缺单，若缺单该部门主管应立即找单，直至正确为止。 B、中控台确定所有盘点单录入单均已收回，交财务封存，次日由输入人员输入。
盘点通则 A、如需对某些单品再次盘点，必须在开店前与再次收货前完成， B、仓库完成盘点程序后，商品不得移动，直至所有存货盘点工作完成， C、若卖场与仓库无法明显区隔时，稽核小组于盘点卖场前再次抽盘仓库。
盘点后一天 营运部门、配送中心 恢复正常收货 恢复正常收货
微机中心 盘点数量输入 A、8：00开始输单，并做好交叉复核动作以确保输入品质。 B、当晚必须输入完毕。
盘点后第二天 营运部门校单 核对输入数据 A、营运部门各部门主管(或店长室指定人员)依据盘点录入单100%核对电脑输入之正确性，若数量不符请电脑中心修改之。 B、19：00前营运部门营运各部门交错误资料汇总到微机中心，微机中心将所有错误资料修改输入电脑。
微机中心 修改输入 19：00前营运部门营运各部门交错误资料汇总到微机中心，微机中心将所有错误资料修改输入电脑
盘点后第三天 微机中心 列印盘点差异表 确定所有错误资料修正完毕，于9：00前列印盘点差异表（厂商补损耗未计入）
财务部 校单存档 检查盘点录入单是否与货架编号统计表相符，并100%核对盘点录入单输入电脑是否正确,若不符则送至微机中心修改,每月按店别、流水号顺序装订成册.
微机中心 进行大盘更正 于中午12:00前进行大盘更正.
至月底 营运部门、财务稽核 复核重大差异商品 A、营运与财务或稽核一起进行复核重大差异商品数量（重大差异是指：盘点盈亏金额大于500元，或盘盈亏金额小于400元，但数量大于25个销售单位之商品） B、营运部门填写商品数量更正单经门店负责人核准后，经财务或稽核人员确认签名并交至微机中心进行更正。 C、月底前，大盘更正后由微机中心进行人工库存更正。
每月最后一天 微机中心 统计盘点损溢 14：00前完成“盘点损溢表”（盘点当月1日至月底最后一日，厂商补损耗已计入）：盘点损溢金额=盘点差异金额+库存更正金额（指盘点当天至月底更正）+厂商补损耗
营运部门 复核盘点损溢表 14：00至微机中心领取“盘点损溢表”。说明调整原因，填写亏损报告给财务。
次月2日之前 财务部 稽核各部门亏损报告 稽查各部门亏损报告，分析调整说明是否合理，并将最终盘点盈亏及抽盘与营运错误比例报告呈交总经理。
仓库盘点比照卖场执行
总经理：