一、订货管理规定：
1、 填写订货单时书写要工整、清晰并用黑色的水笔书写，违者将给予订货人按工作失误处理；
2、 订单上必须写清楚日期、厂编、商品编号、名称、单位、订货数量、最新进价（此项特殊情况例外），违者给予课长、订单人每一只商品罚现金10元。
3、 下单时必须有课长、处长的签字确认，不在时由授权人（处值班）代签，否则视为无效，且责任自负。
4、 各课应根据销售情况控制进货量，不可盲目要货。
5、 课长如有盲目订货现象导致库存积压较大,要按售价金额承担20%责任。
二、验收管理规定：（所有商品订单必须要由生鲜处长或处值班签字才允许收货）
1、 商品验收时必须有大类人员、收货部人员（或防损员）两人以上在场，杜绝大类人员私自验收；
2、 验收时大类人员负责对商品质量验收，验收员（或防损员）负责商品数量验收，并核对价格，各自不得超出自己的权限；
3、 订单验收签字时，必须有大类人员、验收员（或防损员）两人以上签字生效，否则视无效，并负全部责任；
4、 一张订单不得二次利用，签字后交收货部打单，如货未收齐，必须再次下定单，违者给予当事人罚现金10元(并负全部责任)；
5、 订单上商品无货时，必须在实收数量栏打X或打“/”。
6、 各课人员在商品验收时，应严把质量关，对于不新鲜，品质不好的商品应一律拒收，能分检验收的商品必须做到分拣验收。
7、 商品验收数量要精确，要做到单位一致，以商品净重为准。
8、 商品验收完后订单由大类人员与验收人员(防损员)、供应商三人要一起签字确认，签完字后由收货部、防损部人员把订货单投到规定的投单箱里。
9、 收完货大类人员签字后不允许接触订货单，如有违规负全部责任。
10、 订货单如在按收货流程规定执行，而订货单丢失由收货部或防损部（收货人员）负全部责任。
三、报损管理规定
1、各课人员对卖场内不新鲜、不美观或变质腐烂商品做到及时清理，分类放在指定位置，上报课长，由课长监督过秤，填写《商品报废申请单》一式两联，交生鲜处长审核，再由店长（或值班经理）审批。对于如水果类可再销售商品，统一用“069496水果A”进行超低降价处理。无法再销售的报损商品执行日清日毕原则，违者将由课长、负责人负全部责任。
2、大类人员根据《商品报废申请单》第二联数量，将报损商品撤离卖场，经过员工通道防损员检查后，拉至一楼，由收货部值班防损员对其报损数量进行过秤核对，不可统一过秤预估，确保单品数量与实物相符，签字确认后，大类人员方可将报损商品作丢弃处理，报损单由防损员交给帐务，进行帐务处理后，每周整体归还生鲜处各课长保管汇总分析报损情况，各课长需在每周开周会议向生鲜处长汇报分析原因。
3、各课人员一定严格把关，防止将可利用商品丢弃，充分做到物有所值，防止虚填或少填报损数量，否则给予相关责任人将给予按工作失误处理。
4、防损员如敷衍了事，对于报损商品不检查，不复查，签字确认后，发现一次将给予按工作失误处理。并承担全部损失。课长、处值班确认后，如出现以上问题，将给予课长、处值班按工作失误处理。
5、调至员工餐使用的商品，需登记《员工餐原料登记表》见附表，如有违规将给予课长按工作失误处理。
6、各课之间所有调拨商品，要严格按商场商品调拨管理规定执行《内部商品调拨登记表》见附表，如有违规将给予课长按工作失误处理。
7、《商品报废申请单》整本使用，各课一本，按要求填写完整，不得串号、撕毁,如有出现以上事项给予课长按工作失误处理。
四、变价管理规定
1、 因生鲜商品价格的灵活性，相对变价频率较高，各课如有商品变价，需按要求填写〈变价商品申请表〉经处长确认后，交店长或值班经理审核签字，财务根据审批后的〈变价商品申请表〉在后台进行变价。
2、 变价单要认真填写完每一格空格，如有填写不完整、或不准确所造成的损失将由填写人、课长罚现金10元，并承担全部责任。
3、严禁在电子秤上直接手工变价，导致销售单价与后台不符，影响数据的准确性。
4、未按流程执行，擅自报损或变价的，一经查实，责任人承担全部损失，且给予书面警告。
5、如有临时需变价需由生鲜大类课长填写临时变价申请单交给生鲜处长或店长（值班经理）审批后才可操作。
6、变价商品填写变价单需由生鲜课长提早一天填写好放置在生鲜主管规定位置。
