| 一、投资 |
| **店项目资本性投资额为0千元，其中，设备投资合计0千元，工程投资合计0千元 |
| 单位造价为0元/平方米，投资回收期为0年 |
| 二、销售 |
| **店全年销售净额为13574千元，全年日均销售37.2千元，销售毛利率为13.3%，其中生鲜销售 |
| 占比15%，毛利率为0％，食品销售占比80％，毛利率为0％，非食销售占比5％，毛利率为0％。 |
| 三、销售费用：全年合计1023千元 |
| 1、人工成本：全年238千元 |
| 1.1人数：11人 |
| 1.2.员工成本：参照门店的薪酬原则，按照人均工资（含社保等）1800元来预测 |
| 2、折旧摊销109千元 |
| 3、租金336千元 |
| 2009年3月15日起交租，每月租金27900元＝（41.5元/平方米+3.5元管理费/平方米）*620平方米,自第三年起每年递增4% |
| 4、水电费180千元 |
| 根据深圳市目前的收费标准及明年需增长的预估费用，全年预计180千元 |
| 5、其它费用 合计130千元 |
| 5.1.修理费：新旧设备的日常护理，预计全年合计12千元 |
| 5.2.交际应酬费：春节团拜费0.5千元，中秋团拜费0.5千元 |
| 5.3.通讯费：包含日常电话、帧中继通讯和 管理人员通讯费，全年预计24千元 |
| 5.4.差旅费：全年预计1千元 |
| 5.5.保险费：以旧店为参考，全年预计2千元 |
| 5.6.耗用品：根据销售额和销售高峰期，全年预计35千元，按财务要求， |
| 货架104千元五五分摊，计52千元，合计87千元 |
| 5.7.公司活动费：按照人员编制11人计，员工活动费20元/人/月，全年预计2.64千元 |
| 6、开办费 合计30千元，其中开业前人工成本5千元，耗用品5千元，开业营销费用20千元。 |
