太平洋购物广场关于可持续发展的经营分析报告
一楼精品百货 二楼超市
前言：一楼2200平方米 二楼3800平方米
一楼经营项目锁定为：
A．4个男装、4个女装、2个男鞋、2个女鞋、1个内衣品牌、2个品牌皮具、电子产品1个、珠宝1家、化妆品2家、精品饰品1个、药品1家、运动服装1个
B．一楼经营分析：扣点加保底或租金最低可达到50元/平方米的平效值
1.导购管理每月60元X 100元/月/人=6000元/月
2.税务30个专柜X 100元/月=3000元/月
3.卫生费30个X 30元/月=900元/月
4.节庆费：30个X 120元/月=3600元/月
5.2200平方米X 50元/平方米=110000元/月
每月的固定值收入123500元/月
减除一楼的经营费用
1. 租金：2200 X 11元/平方米=24200元/月
2. 管理人员工资：部长3500、主管2000 =5500元/月
3. 电费：15000元/月
4. 税务：15000元/月
5. 折旧费用：10000元/月
合计费用：69700元/月
一楼改造装修的费用
1.2200平方米X 35元/平方米=7.7万（吊顶）
2.灯具和电线加工资=4.5万（含消防）
3.地板改造大磁砖主通道全部2200平方米X 68元/平方米=14.96万
4.户外广告的改造3米X 3米 20个X1000元/个=20000元
5.力资费用：10000元
6.2200平方米÷120平方米/台空调=18台X 7500元/台= 135000元
7.移动收银机1000元
合计一楼费用：43.76万元
二楼经营项目锁定为：
1. 日用、食品、生鲜、针织、文化玩具、音像、小家电等
二楼经营分析报告：
2. 按照（日用、食品、生鲜）每天3万X 14%=4200 X 30天=126000元/月
3. 大众服装自营按每月7万X 28%=1.96万元/月
4. 大众童装自营按每月3万X 35%=1.05万元/月
5. 大众皮具专柜按每月扣点1000元/月
6. 音像专柜按每月扣点2000元/月
7. 小家电专柜按每月租金5000元/月
8. 儿童乐园按每月租金2000元/月
9. 美容厅按每月租金3000元/月
合计二楼利润值169100元
二楼调整的费用：
1. 力资费：5000元
2. 电风扇：3800 ÷30平方米=126台X185元/台 吊扇和壁扇=23510元
3. 线路改造：10000元
4. 收银台改造：1000元
5. 包柱子费用：10000元
6. 电梯装修：3000元
合计二楼费用：52310元
开业费用：
1. 广告费：10000元
2. 海报：6000元
3. 广州货源80万
4 宝洁、联合利华12万
6. 生鲜自采50万
7. 服装自采50万
8. 本地货源70万
9. 外地货源40万
10. 开业礼品5000元
11. 开业接待4000元
预估开业三天100万销售
