我在补上一些春节的促销
2013年期间春节销售分析 | 2014年春节销售目标 | ||||||||||||||||
行号 | 部门 | 类别编码 | 类别名称 | 毛利 | 毛利率 | 销售金额 | 销售占比 | 行号 | 部门 | 类别编码 | 类别名称 | 毛利率 | 毛利目标 | 销售目标 | |||
毛利目标 | 毛利终极目标 | 销售目标 | 销售终极目标 | ||||||||||||||
1 | 生鲜 | 02 | 水产 | 973.34 | 20.75% | 4,691.4 | 0.4% | 1 | 生鲜 | 02 | 水产 | 20.75% | 1166 | 1283 | 5622 | 6184 | |
2 | 06 | 冷冻冷藏 | 8,867.21 | 24.19% | 36,661.2 | 3.2% | 2 | 06 | 冷冻冷藏 | 24.19% | 10626 | 11689 | 43934 | 48327 | |||
3 | 2601 | 蔬果 | 2,684.68 | 2.23% | 120,194.4 | 10.6% | 3 | 2601 | 蔬果 | 2.23% | 3217 | 3539 | 144038 | 158441 | |||
4 | 2602 | 肉食联营 | 0.00 | 0.00% | 31,502.4 | 2.8% | 4 | 2602 | 肉食联营 | 0.00 | 0 | 0 | 37752 | 41527 | |||
5 | 2603 | 面点联营 | 0.00 | 0.00% | 14,965.7 | 1.3% | 5 | 2603 | 面点联营 | 10% | 1793 | 1973 | 17934 | 19728 | |||
6 | 2604 | 熟食联营 | 0.00 | 0.00% | 4,596.4 | 0.4% | 6 | 2604 | 熟食联营 | 15% | 826 | 909 | 5508 | 6059 | |||
7 | 食品 | 01 | 散装 | 34,979.96 | 29.39% | 119,011.0 | 10.5% | 7 | 食品 | 01 | 散装 | 29.39% | 41919 | 46111 | 142619 | 156881 | |
8 | 10 | 调味品 | 12,000.68 | 17.61% | 68,130.6 | 6.0% | 8 | 10 | 调味品 | 17.61% | 14381 | 15819 | 81646 | 89810 | |||
9 | 11 | 即食休闲 | 5,954.09 | 30.23% | 19,697.1 | 1.7% | 9 | 11 | 即食休闲 | 30.23% | 7135 | 7849 | 23604 | 25965 | |||
10 | 12 | 烟酒饮料 | 56,280.01 | 15.92% | 353,527.7 | 31.2% | 10 | 12 | 烟酒饮料 | 15.92% | 67444 | 74189 | 423658 | 466023 | |||
11 | 13 | 冲调冲饮 | 12,560.29 | 37.52% | 33,479.4 | 3.0% | 11 | 13 | 冲调冲饮 | 37.52% | 15052 | 16557 | 40121 | 44133 | |||
12 | 14 | 冲泡 | 2,925.15 | 20.55% | 14,231.3 | 1.3% | 12 | 14 | 冲泡 | 20.55% | 3505 | 3856 | 17054 | 18760 | |||
13 | 15 | 糖果糕点 | 24,592.03 | 30.86% | 79,685.1 | 7.0% | 13 | 15 | 糖果糕点 | 30.86% | 29470 | 32417 | 95492 | 105042 | |||
14 | 29 | 内蒙特产 | 5,737.59 | 28.44% | 20,177.1 | 1.8% | 14 | 29 | 内蒙特产 | 28.44% | 6876 | 7563 | 24180 | 26598 | |||
15 | 非食 | 21 | 清洁洗化 | 13,113.53 | 27.89% | 47,018.4 | 4.1% | 15 | 非食 | 21 | 清洁洗化 | 27.89% | 15715 | 17286 | 56346 | 61980 | |
16 | 22 | 纸制品 | 3,245.42 | 16.51% | 19,655.2 | 1.7% | 16 | 22 | 纸制品 | 16.51% | 3889 | 4278 | 23554 | 25910 | |||
17 | 2606 | 化妆品 | 0.00 | 0.00% | 3,522.0 | 0.3% | 17 | 2606 | 化妆品 | 0.00% | 0 | 0 | 4221 | 4643 | |||
18 | 2607 | 艾儿化妆品联营 | 61.20 | 1.25% | 4,888.4 | 0.4% | 18 | 2607 | 艾儿化妆品联营 | 1.25% | 73 | 81 | 5858 | 6444 | |||
19 | 2608 | 自营 | 0.00 | 0.00% | 4,159.3 | 0.4% | 19 | 2608 | 自营(点心) | 10.00% | 498 | 548 | 4984 | 5483 | |||
20 | 2609 | 锡盟日化联营 | 194.00 | 26.88% | 721.8 | 0.1% | 20 | 2609 | 锡盟日化联营 | 26.88% | 232 | 256 | 865 | 951 | |||
21 | 23 | 针织棉 | 10,751.93 | 41.80% | 25,720.1 | 2.3% | 21 | 23 | 针织棉 | 41.80% | 12885 | 14173 | 30822 | 33904 | |||
22 | 24 | 文玩 | 10,539.06 | 46.52% | 22,654.1 | 2.0% | 22 | 24 | 文玩 | 46.52% | 12630 | 13893 | 27148 | 29863 | |||
23 | 25 | 家杂 | 21,824.65 | 36.57% | 59,671.8 | 5.3% | 23 | 25 | 家杂 | 36.57% | 26154 | 28769 | 71509 | 78660 | |||
24 | 27 | 五金、小家电 | 2,619.28 | 22.69% | 11,543.4 | 1.0% | 24 | 27 | 五金、小家电 | 22.69% | 3139 | 3453 | 13833 | 15217 | |||
25 | 28 | 季节性商品 | 5,883.10 | 39.84% | 14,767.8 | 1.3% | 25 | 28 | 季节性商品 | 39.84% | 7050 | 7755 | 17697 | 19467 | |||
合计: | 235,787.20 | 20.78% | 1,134,873.2 | 100.0% | 合计: | 285679 | 314247 | 1360000 | 1496000 |
2013年期间春节销售分析 | 2014年春节销售目标 | ||||||||||||
行号 | 机构 | 机构名称 | 日期 | 节日 | 零售金额 | 销售占比 | 客单量 | 平均客单价 | 日期 | 星期 | 销售目标 | 终极目标 | |
1 | 00 | 总部 | 2013-01-26 | 周六 | 54,073.72 | 5% | 822 | 65.78 | 213-01-16 | 周四 | 43259 | 47585 | |
2 | 00 | 总部 | 2013-01-27 | 周日 | 54,457.16 | 5% | 683 | 79.73 | 213-01-17 | 周五 | 49011 | 53913 | |
3 | 00 | 总部 | 2013-01-28 | 周一 | 49,984.70 | 4% | 731 | 68.38 | 213-01-18 | 周六 | 54983 | 60481 | |
4 | 00 | 总部 | 2013-01-29 | 周二 | 35,165.26 | 3% | 596 | 59.00 | 213-01-19 | 周日 | 52748 | 58023 | |
5 | 00 | 总部 | 2013-01-30 | 周三 | 38,315.30 | 3% | 597 | 64.18 | 213-01-20 | 周一 | 53641 | 59006 | |
6 | 00 | 总部 | 2013-01-31 | 周四 | 37,248.53 | 3% | 468 | 79.59 | 213-01-21 | 周二 | 55873 | 61460 | |
7 | 00 | 总部 | 2013-02-01 | 周五 | 51,122.29 | 5% | 714 | 71.60 | 213-01-22 | 周三 | 61347 | 67481 | |
8 | 00 | 总部 | 2013-02-02 | 周六 | 62,942.67 | 6% | 789 | 79.78 | 213-01-23 | 周四 | 75531 | 83084 | |
9 | 00 | 总部 | 2013-02-03 | 周日 | 82,207.41 | 7% | 867 | 94.82 | 213-01-24 | 周五 | 98649 | 108514 | |
10 | 00 | 总部 | 2013-02-04 | 周一 | 53,224.68 | 5% | 666 | 79.92 | 213-01-25 | 周六 | 63870 | 70257 | |
11 | 00 | 总部 | 2013-02-05 | 周二 | 75,814.46 | 7% | 819 | 92.57 | 213-01-26 | 周日 | 90977 | 100075 | |
12 | 00 | 总部 | 2013-02-06 | 周三 | 88,246.88 | 8% | 893 | 98.82 | 213-01-27 | 周一 | 105896 | 116486 | |
13 | 00 | 总部 | 2013-02-07 | 周四 | 98,800.22 | 9% | 1033 | 95.64 | 213-01-28 | 周二 | 118560 | 130416 | |
14 | 00 | 总部 | 2013-02-08 | 周五 | 96,090.73 | 8% | 1163 | 82.62 | 213-01-29 | 周三 | 115309 | 126840 | |
15 | 00 | 总部 | 2013-02-09 | 除夕/周六 | 43,149.63 | 4% | 612 | 70.51 | 213-01-30 | 除夕/周四 | 51780 | 56958 | |
16 | 00 | 总部 | 2013-02-10 | 初一/周日 | 6,136.99 | 1% | 128 | 47.95 | 213-01-31 | 初一/周五 | 11047 | 12151 | |
17 | 00 | 总部 | 2013-02-11 | 周一 | 15,288.47 | 1% | 190 | 80.47 | 214-02-01 | 周六 | 19875 | 21863 | |
18 | 00 | 总部 | 2013-02-12 | 周二 | 13,072.88 | 1% | 198 | 66.02 | 214-02-02 | 周日 | 19609 | 21570 | |
19 | 00 | 总部 | 2013-02-13 | 周三 | 14,433.68 | 1% | 268 | 53.86 | 214-02-03 | 周一 | 15877 | 17465 | |
20 | 00 | 总部 | 2013-02-14 | 周四 | 30,734.78 | 3% | 451 | 68.15 | 214-02-04 | 周二 | 15367 | 16904 | |
21 | 00 | 总部 | 2013-02-15 | 周五 | 17,440.64 | 2% | 308 | 56.63 | 214-02-05 | 周三 | 15697 | 17266 | |
22 | 00 | 总部 | 2013-02-16 | 周六 | 13,190.76 | 1% | 317 | 41.61 | 214-02-06 | 周四 | 15829 | 17412 | |
23 | 00 | 总部 | 2013-02-17 | 周日 | 9,742.20 | 1% | 221 | 44.08 | 214-02-07 | 周五 | 17536 | 19290 | |
24 | 00 | 总部 | 2013-02-18 | 周一 | 13,017.67 | 1% | 290 | 44.89 | 214-02-08 | 周六 | 20828 | 22911 | |
25 | 00 | 总部 | 2013-02-19 | 周二 | 11,357.52 | 1% | 287 | 39.57 | 214-02-09 | 周日 | 20444 | 22488 | |
26 | 00 | 总部 | 2013-02-20 | 周三 | 12,558.99 | 1% | 256 | 49.06 | 214-02-10 | 周一 | 15071 | 16578 | |
27 | 00 | 总部 | 2013-02-21 | 周四 | 14,148.39 | 1% | 251 | 56.37 | 214-02-11 | 周二 | 16978 | 18676 | |
28 | 00 | 总部 | 2013-02-22 | 周五 | 15,596.57 | 1% | 344 | 45.34 | 214-02-12 | 周三 | 18716 | 20587 | |
29 | 00 | 总部 | 2013-02-23 | 周六 | 12,966.40 | 1% | 358 | 36.22 | 214-02-13 | 周四 | 20746 | 22821 | |
30 | 00 | 总部 | 2013-02-24 | 元宵 | 14,327.57 | 1% | 378 | 37.90 | 214-02-14 | 情人节/元宵节/周五 | 25790 | 28369 | |
合计 | 1,134,857.16 | 100% | 1360844 | 1496928 | |||||||||
公司销售目标: | 1360000 | 1500000 |
春节业绩考核办法
1、 目的:
为了便于公司的管理,有效提升公司全体员工及管理人员的工作积极性,从而提升公司的综合业绩,特制定以下春节绩效考核办法:
2、 适用范围:
适用于蒙客隆超市营运与采购部
3、 具体考核方法:
3.1营运部考核指标与权重:销售(60%),毛利额(40%)
3.1.1考核公式:综合业绩达成比例=(实际完成销售×60%) +(实际达成毛利额×40%)
3.1.2奖励形式:按综合业绩达成比例发放相应比例的奖金;
3.1.3奖金核算公式:应得奖金=全额奖金×综合达成比例
3.1.4营运部店长及主管以下人员考核各自负责的分类业绩;
3.2采购部考核指标与权重:销售(40%),毛利额(60%)
3.2.1考核公式:综合业绩达成比例=(实际完成销售×40%) +(实际达成毛利额×60%)
3.2.2奖励形式:按综合业绩达成比例发放相应比例的奖金;
3.2.3奖金核算公式:应得奖金=全额奖金×综合达成比例
3.2.4采购部按全店业绩考核;
3.3信息员、防损员、客服员、收货员等岗位考核指标与权重:销售(100%)
3.3.1考核公式:全店销售目标达成实际比例
3.3.2奖励形式:按综合业绩达成比例发放相应比例的奖金;
3.3.3奖金核算公式:应得奖金=全额奖金×综合达成比例
3.3.4信息员1、防损员3、客服员2等岗位按全店业绩考核
3.4各岗位考核奖金设置:
工作岗位 |
职务 |
考核奖金 |
发放核算方法 |
未达成80%奖励标准 |
采购部 |
采购经理1 |
1500 |
按综合业绩达成比例发放奖金 |
300元 |
|
营运经理1 |
1500 |
300元 |
|
营运部 |
副店长1 |
1000 |
300元 |
|
店助1 |
800 |
200元 |
||
领班5 |
300 |
100元 |
||
理货员25 |
200 |
50元 |
||
|
其他岗位 |
300 |
100元 |
一、 会议目的:
增强员工的工作势气,提升公司春节期间的综合业绩;
二、会议时间:2013年12月30日晚八时;
三、开会地点:超市内
四、 会议主持:营运经理
五、 参会人员:店内所有管理人员及员工
六、会议内容:
1、 传达公司的经营思想;
2、 公司管理层岗位调整及工作职责范围
3、 春节销售目标下达;
4、 春节业绩考核办法宣布;
六、 会议流程:
1、 主持人宣传会议的目的,宣布会议程序;
2、 总经理发言
A、肯定和认同各位近期的工作成果;
B、春节我们要做什么
C、我们要保持一个什么样的工作状态
D、公司营运与采购春节总目标
E、 宣布明年我们公司的发展思路和想法
3、 公司管理层岗位调整及工作职责范围宣布
5、 营运经理宣布春节业绩目标下达(春节各商品大类与每天销售和毛利目标)附表
6、 由人事部(营运经理)宣布春节期间业绩考核的方案(附文件)
7、 采购经理发言;(A采购部春节业绩目标公布-附表,B采购部工作承诺,C需要其他部门配合哪些方面的工作)
8、 总经理做会议总结;
“2014”春节促销案
一、 促销时间: 2014年1月21日-2014年1月30日 (10天)
二、 促销主题:年货大集结,全城尽在蒙克隆
三、DM宣传口号(封面突出文字):
蒙客隆进店免费送红包,大送暖气,暖透全旗
鸡蛋白糖免费送,一元风暴,全城尽在蒙克隆
四、活动内容:
活动期间全程促销活动:
时 间:2014年1月21日——1月30日(10天)
地 点:蒙克隆生活购物广场
活动内容:活动期间凡在超市内购物满38元,可凭购物小票到服务台免费领取二楼服装代金券30元,单张购物小票金额可累积,即送即可消费;(代金券仅限在二楼服装广场使用)
第一波惊喜:
活动1:蒙客隆“红包”大派送
活动时间:2014年1月21日- 2014年1月24日(5天)
活动地点:蒙克隆生活购物广场
活动内容:活动期间每天只要进店前100名顾客,每人免费送“纳福红包”一个,先来先得,送完为止;
活动2:蒙客隆雪中送炭―暖透全旗
时 间:2014年1月21日——1月24日(5天)
地 点:蒙克隆生活购物广场
方 式:活动期间。凡在购物满18元以上,凭当日单张购物小票到服务台参加送暖气费的抽奖活动,满18元抽一次,满36元抽2次,单张购物小票最多抽2次;中奖者暖气费限次日在服务台领取;
奖金设置:一等奖2名:暖气费3000元(刮卡中奖字样:一等奖)
二等奖3名:暖气费1000元(刮卡中奖字样:二等奖)
三等奖10名:暖气费200元(刮卡中奖字样:三等奖)
鼓励奖若干:即可兑奖,价值2-5元礼品不等,先抽先得。
操作细则:
1、 一张小票最多抽取两次,抽奖箱放刮刮卡200张;
2、 中奖率设计:
第一天放出一等奖1个,二等奖一个,三等奖两个,其他鼓励奖若干个;
第二天放出二等奖1个,其他鼓励奖若干个;
第三天放出一等奖1个,二等奖1个,三等奖两个,其他鼓励奖若干个;
……
3、中奖者奖金(购物卡)额度当即在服务台做好登记,次日到服务台进行领取;
第二波惊喜:
活动1:蒙客隆超级版-“来就送!”
时间:2014年1月25日-2014年1月30日 (6天)
活动内容:活动期间,每天开店时来的前50位顾客,无须购物,仅凭前1天的有效购物小票(不计金额),即可免费在服务台领取鸡蛋4个或白糖1袋;
活动2:“1元”盖世,全城尽在“蒙克隆”
活动时间:2014年1月25日—2014年1月30日(6天)
活动地点:蒙克隆生活购物广场
活动内容:活动期间,蔬菜区部分商品只卖“1元”年终感恩大回馈,价格低得让你不可思议,抢完为止;
操作细则:
1、 由采购部和营运部选择蔬菜类、水果类等每两天推出三支只卖“1元”的商品进行亏损销售,限量抢购,抢完为止;让利幅度:进价3-7折,如进2元,特价卖1元,每天限亏损200元;由生鲜主管负责控制;
五、店外条幅宣传内容:
l 蒙客隆进店免费送红包,大送暖气,暖透全旗
鸡蛋白糖免费送,一元风暴,全城尽在蒙克隆
活动销售目标预算:
促销时间:10天 2014年1月21日-2014年1月30日 |
||||
去年春节同期10天销售 |
全店促销期10天销售目标 |
预估增幅差异 |
||
日均销 |
10天合计 |
日均销预估 |
10天合计预估 |
|
6.9万 |
69万 |
8万 |
80万 |
11万 |
七、活动费用预算:
活动项目 |
期限 |
预估费用 |
|
活动一 |
“红包”大派送 |
5天 |
500元 |
活动二 |
雪中送炭―暖透全旗 |
5天 |
15000元 |
活动三 |
超级版-“来就送!” |
6天 |
600元 |
活动四 |
1元盖世,全城尽在蒙克隆 |
6天 |
1200元 |
DM费用 |
800元 |
||
合计 |
18100元 |
||
预估促销费用率 |
2.3% |
.2014春节DM促销商品信息表 | ||||||||||||||||
促销档期:201401 促销主题:春节年货大集结,全城尽在蒙客隆 促销时限:20140121-20140130 DM规格:8开2P,计划促销商品49支 | ||||||||||||||||
类别 | 序号 | 国际条码 | 品名 | 规格 | 单位 | 正常状态 | 促销状态 | 0119-0124期间销售量 | 建议备货量 | 备注 | 促销时间 | |||||
原进 | 原售 | 原毛率 | 特进 | 特售 | 促销毛率 | 库存KJ | ||||||||||
生鲜DM商品(两日一鲜,蔬果肉蛋合计9支,每支售价1元,促销让利幅度负毛利,制定单品销售目标,全城最低价,限量抢购,店长整体控管亏损额度) | ||||||||||||||||
两日一鲜 9 支 | 1 | 1.00 | 网上有 | 20140125-26(两天) | ||||||||||||
2 | 1.00 | 网上有 | ||||||||||||||
3 | 1.00 | 网上有 | ||||||||||||||
4 | 1.00 | 网上有 | 201140127-28(两天) | |||||||||||||
5 | 1.00 | 网上有 | ||||||||||||||
6 | 1.00 | 网上有 | ||||||||||||||
7 | 1.00 | 网上有 | 20140129-30(两天) | |||||||||||||
8 | 1.00 | 网上有 | ||||||||||||||
9 | 1.00 | 网上有 | ||||||||||||||
食品DM商品(超低价商品3款,0毛利,平进平出;平价17支,毛利率5%以内;合计20款) | ||||||||||||||||
超低价 3 支 | 1 | 20140121-20140130 (10天) | ||||||||||||||
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3 | ||||||||||||||||
平价 17 支 | 1 | |||||||||||||||
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非食品DM商品(超低价商品3款,平进平出;平价17支,毛利率10%以内;合计20款) | ||||||||||||||||
超低价 3 支 | 1 | 20140121-20140130 (10天) | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
平价 17 支 | 1 | |||||||||||||||
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