商品退换货的操作

目的：让新员工了解公司退换货的操作程序，明确各岗位（营业员、理货员、保安
员）的岗位职责与提高退换货效率的方法。
开场白：
教学提示：1、讲述商品退换的原则及基本规定。
2、商品退换的相关操作方法，各岗位（营业员、理货员、保安员）
的岗位工作要求。
3、现行商品退换操作中的种种弊端及解决方法。
辅助教材：商品退货申请单、商品退货通知单、预制商品退货单、商品退货单、
保鲜、冷冻商品手工退货单、手工换货单。
一：商品退货
1、申退地柜组（小库）填制“商品退货申请单”，经所属楼层主管审核后传驻店 采购，驻店采购审核退货原因及数量等。
2、驻店采购审核后传理货区传单组录入员录入电脑，电脑将自动传递至总部采购部，由总部采购部按供应商和结算方式分单打印出不同单号的“商品退货审批单”后，报总部财务审核。
3、财务部于一个工作日内审核完毕返回采购部在电脑“商品退货审批单”进行确认，生成“商品退货通知单”并通过电脑下传申货地，同时通知供应商。
（确认“商品退货审批单”的同时电脑自动冻结退货部分商品库存）
4、申退地传单组按柜组分页打印“商品退货通知单”传相应的柜组，柜组接到 “商 品退货通知单”后对退货商品进行封存，单独存放在指定位置。
5．如申请退货商品已改为换货或另行处理，申退柜组（小库）应在“商品退货 通知单”实退数量栏填入“0”。经楼层主管审核签名后交理货区传单组录入员在电脑中“商品退货通知单”上做界面录入传驻店财务人员审核确认。
6．供应商至申退地退货时，由退货地理货区传单组打印出“预制商品退货单”（此单是三联，第一联财务、第二联柜组、第三联供应商）传配送员。
7．配送员接到“预制商品退货单”后传相应柜组（小库），并与柜组（小库）实物负责人将待退商品拿到理货区，与供应商一起清点退货商品的数量，并由配送员将实际退货数量填入“预制商品退货单”“实退数量”栏中，实际退货数量不能大于退货单上的“预制商品退货单”上的建议退货数量。
8．配送员将填写有实退数量的商品预制退货单传供应商，由供应商填写收货收据（收据上须有供应商的公章）。配送员收取供应商收货收据后，配送员、供应商及相应柜组（小库）实物负责人、收货人（供应商）及相应主管或主管以上人员在“商品预制退货单”的相关栏目签字。
9．配送员将手续完备的“预制商品退货单”与供应商的收货收据交传单员审核登记，无误后盖有退货专用章。
10.配送员持“预制商品退货单”、供应商收货收据与退货商品与理货区外围岗保安员办理出货手续。保安员凭盖有退货专用章的“预制商品退货单”核对实物，无误后在“预制商品退货单”上签名确认，并将第一联、第二联传配送员、第三联传供应商。.
11.如实退数量与实物不符，保安员应将原实退数划掉，在旁边注明准确的数量,并在改动数量旁签字确认。
12.配送员将“预制商品退货单”第二联传柜组，第一联和供应商收据传传单员,传单员审核登记后，在电脑中“预制商品退货单”界面录入实退数传驻店财务。13.驻店财务将传单员传递的“预制商品退货单”及供应商收货收据进行复核确认，并打印出“商品退货单”后将所有单据返回传单员。传单员将“商品退货单”传柜组记帐，其余单据于次日传驻店财务人员，由其打印出“记帐商品退货单”传总部财务作帐。.
15.直上柜商品原上是作换货处理,如因个别因素需退货时,由柜组人员填写制“手工退货单”传驻店财务审核签名后办理退货手续。
16、退货手续办理完毕后，理货区外围岗保安员将“手工退货申请单”的第一联传验收员、第二联传柜组人员、第三联传供应商。验收员将“手工退货申请单”第一联传传单组。
17、传单组录入员凭“手工退货申请单”做出一式两联的“预制商品退货单”，由相关人员进行补签手续后传驻店财务审核确认，确认后将第二联传柜组。其他程序与非直上柜商品同样。
二、商品换货
1、理货区接到供应商换货信息后，到相应柜组（小库）与柜组（小库）人员一起将待换商品拿到理货区保安岗，并到传单组领取“手工换货单”。
2、由申请换货柜组填制“手工换货单”传理货区传单员登记后报驻店采购审批。
3、审批后传单员转配送员按商品验收标准检验需换进商品，并将实换数量填入“商品换货单”的“实换数”栏，由柜组（小库）实物负责人、配送员、供应商及相应主管或主管以上人员在相关栏目上签名。
4、配送员持手续完整的“手工换货单”与柜组（小库）人员理货区外围岗保员的监督下换回相同（品种、规格、数量）的商品，保安员并予“手工换货单”上签名确认。
5、换货完毕后，配送员将“手工换货单”传传单员于当天晚班结束后汇总传驻店财务人员。此单不录入电脑，也不盖公司任何公章。
6、直上柜速冻、保鲜食品必须坚持每天更换的原则，此类商品不再作上述的换货程序处理，供应商每天送货时必须先更换前日坏损或不再新鲜的商品。
7、换货时理货员、柜组实物负责人与供应商在保安员的监督下进行相同商品对换